Geëscaleerde zorg 18+

Extra kosten maatschappelijke opvang door de Coronacrisis

Wat de uiteindelijke kosten voor de maatschappelijke opvang worden, hangt heel erg af van het verder verloop van het coronavirus. Op dit moment houden we rekening met in totaal € 884.000 extra uitgaven voor de opvang. 
In Apeldoorn is de tijdelijke zorglocatie de Maten ingericht. Op die locatie kunnen dak- en thuislozen die besmet zijn met Corona in de regio opgevangen worden.  De inrichting en het beheer en de exploitatie van de locatie kosten dit jaar € 225.000.
Voor de bestaande opvang van jongeren en de opvang in Omnizorg zijn, door de afstandsrichtlijnen, extra maatregelen nodig. Wij schatten in dat dit eveneens € 225.000 zal kosten.
Verder houden we rekening met mogelijke aanvullende kosten tot een bedrag van € 434.000.

Tegenover de extra uitgaven staat een rijksvergoeding als tegemoetkoming in de kosten corona. In juni is die vastgesteld op € 884.000 . 
Extra kosten vrouwenopvang door Coronacrisis
Van het rijk ontvangen wij een vergoeding voor extra kosten vrouwenopvang. In juni is die vastgesteld op € 171.000. Wij houden rekening met even zoveel aanvullende kosten.
Individuele voorziening
We hebben in 2020 het budget zorg in natura van beschermd wonen geraamd op € 44,9 miljoen. De huidige prognose op basis van realisatie van de afgelopen maanden komt uit op ca. € 44,9 miljoen (gebaseerd op gemiddeld 813 cliënten).
PGB :
Op het onderdeel PGB zijn de uitgaven € 0,2 miljoen lager ten opzichte van de begroting van € 0,7 miljoen. Dit lagere bedrag is het gevolg van onze inspanningen om de PGB’s binnen beschermd wonen te beperken en in te zetten op het gebruik van individuele voorzieningen. Daarmee betreffen de hier gepresenteerde lagere kosten ook een verschuiving naar dat onderdeel.
CAK bijdrage :
Op basis van CAK gegevens van januari tot en met maart verwachten we € 0,3 miljoen lagere inkomsten dan de geraamde € 3,1 miljoen aan eigen bijdrage in 2020.
Uitvoering convenant met regiogemeenten :
We hebben als regiegemeente met onze regiogemeenten (regio Oost Veluwe:  gemeente Apeldoorn, Epe, Heerde, Hattem, Brummen en Voorst) een convenant gesloten waarin we de financiële voor- en nadelen met betrekking tot onze regionale taak (we ontvangen een rijksbijdrage voor deze taak) verrekenen.
Omdat we, als we uitgaan van de aanvullende rijksbijdrage voor de regionale taak beschermd wonen, op de regionale taak op een fors voordeel uitkomen, verwachten we op basis van de actuele prognose dat we over 2020 een bedrag van € 1,7 miljoen zullen uitbetalen aan de regiogemeenten (conform actuele afspraken in het convenant). In programma 1 wordt het voordeel op de Rijksvergoeding Beschermd Wonen verantwoord.
Bij deze turap is een raadsvoorstel bijgevoegd voor een begrotingswijziging 2020 van het voorbereidingskrediet gebouwaanpassingen Omnizorg, waar op 25 juni 2020 een raadsbesluit is over genomen.