Apeldoorn activeert

BUIG
Het te verwachten bijstandsvolume en BUIG resultaat ultimo 2020 is door de huidige situatie en onzekerheden moeilijk in te schatten. Het ministerie van SZW heeft weliswaar het nader voorlopig budget bekend gemaakt, maar tegelijkertijd aangegeven dat dit ook een tussenstand is en dat bij het definitieve BUIG budget 2020 (september 2020) rekening zal worden gehouden met de actuele conjuncturele effecten. Vooralsnog gaan we daarom nog uit van het voorlopig budget (september 2019) i.p.v. het nader voorlopig budget (mei 2020). We kunnen op dit moment de impact op het resultaat slechts duiden door het aangeven van een bandbreedte. De huidige ontwikkelingen van het bijstandsvolume in Apeldoorn hebben we vertaald in twee scenario’s. De bandbreedte van het te verwachten financiële resultaat ten opzichte van de gemeentelijke begroting, zoals gezegd gaan we uit van het voorlopig BUIG budget, schatten we op dit moment in tussen € 1 miljoen nadeel en € 1,5 miljoen nadeel.

Risico:

• Externe risico:

Corona pandemie
De grootste onzekerheden zijn het verloop van de pandemie, de doorwerking van de contactbeperkingen en de effectiviteit van het beleid in binnen- en buitenland. Daarbij is ook onzeker hoe diep de contactbeperkingen precies ingrijpen op de economie. De impact heeft gevolgen voor de in- en uitstroom van inwoners in de bijstand.

• Financieel risico:

Bij de vaststelling van het definitieve budget 2020 (eind september), zal, zoals het ministerie van SZW zelf aangeeft, rekening worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie. Zodra hierover meer nieuws is, verwerken we dit en zullen we hierover informatie verstrekken. Begin juni heeft het ministerie van SZW het nader voorlopig budget gepubliceerd. Zoals aangegeven gaan we voor het jaar 2020 vooralsnog uit van het voorlopig budget 2020.
Echter, wanneer het nader voorlopig budget als definitief budget wordt beschouwd en vastgesteld zal er sprake zijn van een groter nadeel t.o.v. de begroting van de gemeente Apeldoorn. De bandbreedte van dit nadelige resultaat kan daarmee oplopen tot € 2,1 tot € 2,3 miljoen nadeel t.o.v. onze begroting.  

In deze situatie bedraagt het tekort zich tussen 7,5% en 12,5% (de tweede trede van de vangnetuitkering); voor dit deel van het tekort wordt de helft gecompenseerd, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, van de vangnetuitkering.

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom besloten de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter compensatie van een deel van de loonkosten. Eventuele verlenging van deze compensatie vergt nieuwe besluitvorming. Voor Apeldoorn is het aandeel hierin € 988.000. Deze bijdrage zetten we door naar Lucrato.
Dit betekent een nadeel op programma 6, hiertegenover staat op programma 1 een voordeel vanuit de bijdrage vanuit het Rijk.

Op dit taakveld worden de onderdelen Participatiebudget en Factor Werk verantwoord.

Participatiebudget
Als gevolg van het stilleggen van de dienstverlening op trajectregie verwachten we dat we op het Participatiebudget in 2020 € 276.000 niet te gaan besteden. Met dien verstande dat we mogelijk op de incidentele middelen binnen het deel statushouders een budget van € 176.000 overhouden, waarvan we voorstellen om deze middelen mee te nemen naar volgend jaar, waardoor we per saldo een bedrag a € 100.000 niet zullen uitgeven.

Factor Werk
Het ministerie heeft op 26 september 2019 goedkeuring gegeven op het actieplan arbeidsmarktregio Stedendriehoek. Hiervoor hebben zij een bedrag van € 2 miljoen via de diverse circulaires beschikbaar gesteld. Dat geld is niet voor ons als coördinerende gemeente, maar voor de arbeidsmarktpartijen die samenwerken in het regionaal werkbedrijf. Dit geld zullen zij dit jaar, mede vanwege de Coronacrisis, niet volledig gaan besteden. Het bedrag dat nog over is, moet beschikbaar blijven voor 2021 en verdere jaren. Dit bedrag nemen we via een reserve overlopende posten mee naar 2021.