Door! met de buitenstad

Lasten:
We verwachten € 200.000 minder uit te geven voor de uitvoering van het programma Omgevingswet. Dit bedrag willen we via de reserve overlopende projecten overhevelen naar 2021. Het budget is in 2021 namelijk slechts toereikend voor het in stand houden van de programma organisatie. Voor het bekostigen van activiteiten in 2021 is een meer gelijkmatige verdeling van middelen gewenst.
In 2020 is niet de verwachting dat woningen binnen de uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen zullen worden aangekocht. De verwachting is wel dat volgend jaar activiteiten plaats zullen vinden. We verwachten dit jaar circa € 1.990.000 via de reserve overlopende projecten over te hevelen naar 2021.
Voor het project Zwitsal is een nadelige afwijking van € 275.000 aan de orde ten opzichte van de huidige begroting. Deze afwijking is betrokken bij de bijgevoegde begrotingswijziging Zwitsal jaarschijf 2020.
Baten:
Aan de baten kant melden we een nadeel van circa € 1.990.000 omdat we de subsidie voor de woningen die we (nog) niet aankopen ook niet ontvangen. Ook dit gaat via de reserve overlopende projecten naar 2021.

De taakvelden 3.2 en 8.2 hebben betrekking op het Grondbedrijf. De afwijking van het totale Grondbedrijf hebben wij gepresenteerd op taakveld 8.2. Een toelichting op de afwijkingen treft u in de turap Grondbedrijf.

Wij verwachten dat de opbrengsten bouwleges in 2020 in lijn liggen met de begrote € 4,8 miljoen. Bij de prognose moeten altijd een aantal aannames worden gemaakt. Hierbij worden ervaringen in de afgelopen jaren en de trends die we daar zagen betrokken. Naast de prognose van bekende aanvragen wordt rekening gehouden met aanvragen die nog ingediend gaan worden en mogelijke ‘binnenwaaiers’. Zo zijn er bijvoorbeeld nog planinitiatieven voor woningbouw waarvoor we aanvragen verwachten.
Het Covid-19 virus lijkt vooralsnog geen effect te hebben op de omvang van het aantal aanvragen. Wellicht zou het virus wel gevolgen kunnen hebben voor 2021/2022 als er zich een recessie aandient (mogelijk geen afstel, maar vertraging in projecten). Stikstof blijft een aandachtspunt ook al reguleert zich dat nu wel.
Het risico dat we de begrote opbrengsten niet gaan realiseren schatten wij in op € 0,5 miljoen.

Reserve overlopende projecten programma 9:
Voor de uitvoering van het programma omgevingswet (taakveld 8.1) is een meer gelijkmatige verdeling van de middelen over 2020 en 2021 gewenst. In 2020 zal circa € 200.000 minder worden uitgegeven. Via de reserve overlopende projecten willen we graag dit geld meenemen zodat we ook in 2021 geld hebben om, naast de instandhouding van de programma organisatie,  activiteiten te bekostigen.
In 2020 is niet de verwachting dat woningen binnen de uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen zullen worden aangekocht. De verwachting is wel dat volgend jaar activiteiten plaats zullen vinden. We verwachten dit jaar circa € 1.990.000 via de reserve overlopende projecten over te hevelen naar 2021. Voor de baten geldt hetzelfde omdat we de subsidie voor de (nog) aan te kopen woningen niet ontvangen, maar doorschuiven naar 2021 wordt ook hier gebruik gemaakt van de reserve voor overlopende projecten.
Voor het project Zwitsal is een voordelige afwijking van € 275.000 aan de orde ten opzichte van de huidige begroting. Deze afwijking is betrokken bij de bijgevoegde begrotingswijziging Zwitsal jaarschijf 2020.