Openbare ruimte

Omdat vanwege de corona crisis veel winkels gesloten zijn, daalt de bezetting in de parkeergarages en nemen de parkeerinkomsten drastisch af. Op dit moment houden we er rekening mee dat de parkeeropbrengsten circa € 1 miljoen lager zullen uitvallen dan geraamd. Omdat de effecten van de corona maatregelen moeilijk kunnen worden ingeschat houden we rekening met een bandbreedte van enkele tonnen.

Compensatiemaatregelen Rijk (BZK brief 28 mei): Het kabinet heeft besloten om de gemeenten voor de periode van 1 maart tot en met 1 juni te compenseren, met € 125 miljoen voor gederfde parkeerinkomsten.

Het hier genoemde bedrag van € 1 miljoen met in acht neming van de onzekere bandbreedte geeft het "worst case scenario" aan.

We verwachten op het budget innovatief openbaar vervoer waarvoor dit jaar € 800.000 beschikbaar is, circa € 750.000 minder uit te geven.

• Van dit budget wordt € 400.000 aangewend voor de bezuinigingen in het kader van de besluitvorming van het financieel perspectief 2020.
• Het resterende deel van € 400.000 wordt bestemd voor maatregelen voor vraagafhankelijk openbaar vervoer, als aanvulling op het vervallen van een aantal reguliere buslijnen door woonwijken in de  nieuwe concessie openbaar vervoer per december 2020. Samen met de provincie Gelderland zoeken we momenteel naar andersoortige oplossingen voor het wegvallen van deze buslijnen. We verwachten dat dit jaar nog € 50.000 van dit budget wordt besteed en voor het grootste deel, namelijk € 350.000 pas volgend jaar. We nemen daarom € 350.000 mee naar 2021.

Verder verwachten wij dit jaar minder uit te geven aan verkeerseducatie en ondersteuning voor P&R initiatieven. Deze initiatieven worden volgend jaar opgepakt, we nemen het budget mee.
Door latere uitvoering van het project Haven Centrum wordt een deel van het budget voor elektrificering overgeheveld naar 2021, als de verduurzaming van de parkeergarage verder ter hand wordt genomen. Voor beide onderdelen samen gaat het om € 225.000.
De besteding van de investeringsbudgetten zijn geactualiseerd en worden voor een deel later uitgegeven. Dit levert in 2020 € 125.000 lagere kapitaallasten op.

Het project verduurzaming parkeergarage Haven Centrum wordt uitgevoerd in 2020 en 2021. Omdat het project doorloopt in 2021 nemen we een deel van het budget namelijk € 100.000 mee naar 2021.

Door de corona crisis lopen we het risico dat de opbrengsten voor reclame in de openbare ruimte, door mogelijke faillissementen, niet worden voldaan.
Verder is een aantal projecten mede als gevolg van gebrek aan personele capaciteit later gestart. Bij de vertraagde projecten gaat het onder meer om het realiseren van ecospots en het opstellen van de Ecoatlas. Ook schuiven werkzaamheden op voor het versterken van de groen, blauwe netwerken. We nemen € 225.000 mee naar 2021.
Daarnaast is er een voordeel op de kapitaallasten van € 55.000 vanwege het later uitvoeren van investeringen uit het groenplan. De investeringsramingen zijn voor de komende jaren geactualiseerd.

In totaal geven we in 2020 € 280.000 minder uit en stellen voor om dit bedrag mee te nemen naar 2021.

Een deel van de budgetten voor 2020 nemen we mee naar 2021 omdat een aantal projecten doorschuift naar 2021. Voor verkeer gaat het onder meer om maatregelen voor vraagafhankelijk openbaar vervoer, het later uitvoeren van de parkeergarage Haven Centrum en P&R initiatieven. Ook schuift een aantal groenprojecten door naar 2021, waaronder ecospots, de ecoatlas en werkzaamheden voor het versterken van de groen, blauwe netwerken. Het gaat om € 890.000.
Daarnaast  hevelen we € 400.000 over naar volgend jaar om de eenmalige bezuiniging uit het financieel perspectief op Innovatief Openbaar Vervoer in 2021 te kunnen realiseren.
Deze ontwikkelingen zijn nader toegelicht bij de taakvelden 2.1 verkeer en vervoer, 2.2 parkeren en 5.7 openbaar groen, waar een voordelig resultaat wordt gemeld. We nemen de budgetten mee door middel van een storting in de reserve overlopende projecten (ROP). Op dit taakveld vindt de storting in de reserve plaats. In totaal gaat het om € 1.290.000.